2018年度中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會部門決算公開說明
來源:   發布時間: 2019-08-26?13:10:00  作者:

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算收支決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)預算績效情況的說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

在自治區黨委統一領導和中央政法委指導下,深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨中央關于政法維穩工作的決策部署和自治區黨委工作要求,加強對政法領域重大實踐和理論制度調查研究,了解掌握和分析研判社會穩定形勢,對全區政法工作研究提出全局性部署,推進平安新疆、法治新疆建設,推動政法領域全面深化改革,加強過硬隊伍建設,深化智能化建設,加強對政法維穩工作的督查,維護國家政治安全,確保社會大局穩定,促進社會公平正義,保障人民安居樂業。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,自治區黨委政法委部門決算包括:自治區黨委政法委本級決算、所屬單位決算等。

納入自治區黨委政法委2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

第二部分 部門決算情況說明


序號

單位名稱

備注


1

自治區黨委政法委本級



2

新疆法學會



3

新疆平安網信息中心


 一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入13,227.25萬元,與上年相比,減少7,478.52萬元,降低36.12%,增減變化主要原因是:因人員增加,基本支出收入較上年增加,但由于2017年基本建設項目、重點項目均已基本完成,本年項目收入減少較大,故總體體現為收入減少;本年支出15,774.12萬元,與上年相比,減少2,355.43萬元,降低12.99%,增減變化主要原因是:由于2017年基本建設項目、重點項目均已基本完成,本年項目支出減少較大;結余5,756.87萬元,與上年相比,減少2,548.62萬元,降低30.69%。增減變化主要原因是:預算執行進度較上年有所提高。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計13,227.25萬元,其中:財政撥款收入11,418.39萬元,占86.32%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入1,808.86萬元,占13.68%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數7,545.03萬元,決算數13,227.25萬元,預決算差異率75.31%,差異主要原因是本年追加預算額度較大,其中重點項目經費預算追加4,983.18萬元,基本支出收入預算追加2017年區本級部門單位績效獎金、2018年自治區“訪惠聚”駐村工作經費、南疆學前雙語教育支教干部生活費和工作補貼經費、結對認親走訪活動交通費、調增工資艱邊貼補助資金、調增基本工資標準補助經費等。工資調標、艱邊貼調增等自治區統一調整的預算追加對各單位收入預、決算差異率均產生了影響。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計15,774.12萬元,其中:基本支出3,743.78萬元,占23.73%;項目支出12,030.35萬元,占76.27%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數7,545.03萬元,決算數15,774.12萬元,預決算差異率109.07%,差異主要原因本年追加預算額度較大,其中重點項目經費預算追加4,983.18萬元,基本支出收入預算追加2017年區本級部門單位績效獎金、2018年自治區“訪惠聚”駐村工作經費、南疆學前雙語教育支教干部生活費和工作補貼經費、結對認親走訪活動交通費、調增工資艱邊貼補助資金、調增基本工資標準補助經費等。工資調標、艱邊貼調增等自治區統一調整的預算追加對各單位收入預、決算差異率均產生了影響。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入11,418.39萬元,與上年相比,減少8,227.68萬元,降低41.88%。增減變化的主要原因是:因人員增加,基本支出收入較上年增加,但由于2017年基本建設項目、重點項目均已基本完成,本年項目收入減少較大,故總體體現為收入減少。財政撥款支出14,211.86萬元,與上年相比,減少3,617.88萬元,降低20.29%,增減變化的主要原因是:由于2017年基本建設項目、重點項目均已基本完成,本年項目支出減少較大。其中:基本支出3,743.78萬元,項目支出10,468.09萬元。財政撥款結轉結余3,094.13萬元,與上年相比,減少2,793.47萬元,降低47.45%。增減變化的主要原因是:預算執行進度較上年有所提高。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數7,545.03萬元,決算數11,418.39萬元,預決算差異率51.34%,差異主要原因本年追加預算額度較大,其中重點項目經費預算追加4,983.18萬元,基本支出收入預算追加2017年區本級部門單位績效獎金、2018年自治區“訪惠聚”駐村工作經費、南疆學前雙語教育支教干部生活費和工作補貼經費、結對認親走訪活動交通費、調增工資艱邊貼補助資金、調增基本工資標準補助經費等。工資調標、艱邊貼調增等自治區統一調整的預算追加對各單位收入預、決算差異率均產生了影響。財政撥款支出年初預算數7,545.03萬元,決算數14,211.86萬元,預決算差異率88.36%,差異主要原因追加預算額度較大,其中重點項目經費預算追加4,983.18萬元,基本支出收入預算追加2017年區本級部門單位績效獎金、2018年自治區“訪惠聚”駐村工作經費、南疆學前雙語教育支教干部生活費和工作補貼經費、結對認親走訪活動交通費、調增工資艱邊貼補助資金、調增基本工資標準補助經費等。工資調標、艱邊貼調增等自治區統一調整的預算追加對各單位收入預、決算差異率均產生了影響。

(二)一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入11,418.39萬元。與上年相比,減少8,227.68萬元,降低41.88%。增減變化的主要原因是:因人員增加,基本支出收入較上年增加,但由于2017年基本建設項目、重點項目均已基本完成,本年項目收入減少較大,故總體體現為收入減少。一般公共預算財政撥款支出14,211.86萬元。與上年相比,減少3,617.88萬元,降低20.29%。增減變化的主要原因是:由于2017年基本建設項目、重點項目均已基本完成,本年項目支出減少較大。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),一般公共服務支出13,804.12萬元,社會保障和就業支出407.75萬元。按經濟分類科目(按類級科目公開),工資福利支出3,414.53萬元,商品和服務支出5,214.49萬元,對個人和家庭的補助支出1,405.00萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出(基本建設)1,838.46萬元,資本性支出2,339.38萬元,對企業補助(基本建設)支出0萬元,對企業補助支出0萬元,對社會保障基金補助支出0萬元,其他支出0萬元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數7,545.03萬元,決算數11,418.39萬元,預決算差異率51.34%,差異主要原因本年追加預算額度較大,其中重點項目經費預算追加4,983.18萬元,基本支出收入預算追加2017年區本級部門單位績效獎金、2018年自治區“訪惠聚”駐村工作經費、南疆學前雙語教育支教干部生活費和工作補貼經費、結對認親走訪活動交通費、調增工資艱邊貼補助資金、調增基本工資標準補助經費等。工資調標、艱邊貼調增等自治區統一調整的預算追加對各單位收入預、決算差異率均產生了影響。一般公共預算財政撥款支出年初預算數7,545.03萬元,決算數14,211.86萬元,預決算差異率88.36%,差異主要原因追加預算額度較大,其中重點項目經費預算追加4,983.18萬元,基本支出收入預算追加2017年區本級部門單位績效獎金、2018年自治區“訪惠聚”駐村工作經費、南疆學前雙語教育支教干部生活費和工作補貼經費、結對認親走訪活動交通費、調增工資艱邊貼補助資金、調增基本工資標準補助經費等。工資調標、艱邊貼調增等自治區統一調整的預算追加對各單位收入預、決算差異率均產生了影響。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:我單位無政府性基金預算。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:我單位無政府性基金預算。其中:按功能分類科目(按類級科目公開),科學技術支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業支出0萬元,節能環保支出0萬元,城鄉社區支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,其他支出0萬元。按經濟分類科目(按類級科目公開),工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,債務利息及費用支出0萬元,資本性支出(基本建設)0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助(基本建設)支出0萬元,對企業補助支出0萬元,對社會保障基金補助支出0萬元,其他支出0萬元。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因我單位無政府性基金預算。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因我單位無政府性基金預算。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余5,756.87萬元。與上年相比,減少2,548.62萬元,降低30.69%。

其中財政撥款結轉結余3,094.13萬元。與上年相比,減少2,793.63萬元,降低47.45%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算181.70萬元,比上年增加47.71萬元,增長35.61%,增加原因主要是:車輛運行維護費增長較大,一是2017年10月從黨委辦公廳劃轉我委4輛公務用車,交由我委使用,車輛所有權未移交給我委,決算報表中車輛數量并未增加,但實際產生的車輛運行維護費由我委支付。二是黨委臨時設立在我委的機構增加,負責的職能范圍和臨時任務大幅增長,造成車輛使用需求急劇增加。其中,因公出國(境)費支出11.63萬元,占6.4%,比上年增加2.92萬元,增長33.59%,增加原因是按照國家有關部門要求,赴有關國家開展工作人員次數減少但累計時間較上年增加較大;公務用車購置及運行維護費支出162.76萬元,占69.51%,比上年增加42.43萬元,增長35.26%,增加原因是一是2017年10月從黨委辦公廳劃轉我委4輛公務用車,交由我委使用,車輛所有權未移交給我委,決算報表中車輛數量并未增加,但實際產生的車輛運行維護費由我委支付。二是黨委臨時設立在我委的機構增加,負責的職能范圍和臨時任務大幅增長,造成車輛使用需求急劇增加;公務接待費支出7.30萬元,占3.12%,比上年增加2.36萬元,增長47.69%,增加原因是中央及內地各省市政法委赴疆進行工作經驗交流和工作對接來訪人數增加。具體情況如下:

因公出國(境)費支出11.63萬元。自治區黨委政法委全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組2個,累計3人次。開支內容包括:按照國家有關部門要求,赴有關國家開展工作。

公務用車購置及運行維護費162.76萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費162.76萬元。主要用于我委日常工作及黨委臨時增派機構保障工作。一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為23輛。

公務接待費7.30萬元。具體是:國內公務接待支出7.30萬元,主要是用于中央及內地各省市政法委赴疆進行工作經驗交流和工作對接等。自治區黨委政法委國內公務接待37批次,318人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數238.60萬元,決算數181.70萬元,預決算差異率-23.85%,差異主要原因一是對2018年因公出國(境)任務把握不足,預算數偏離實際數;二是加強內部控制,減少長途出車頻次,降低了實際車輛運行維護費用,對一般接待全部安排在單位食堂進行,降低了接待費用。其中:因公出國(境)費預算數15.7萬元,決算數11.63萬元,預決算差異率-25.92%,差異主要原因對2018年因公出國(境)任務把握不足,預算數偏離實際數;公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,差異主要原因沒有差異;公務用車運行費預算數207.90萬元,決算數162.76萬元,預決算差異率-21.71%,差異主要原因加強內部控制,減少長途出車頻次;公務接待費預算數15萬元,決算數7.30萬元,預決算差異率-51.33%,差異主要原因加強內部控制,對一般接待全部安排在單位食堂進行,費用較預算降低。

五、機關運行經費支出情況

2018年度自治區黨委政法委(行政單位和參照公務員法管理事業單位)機關運行經費支出361.27萬元,比上年增加83.28萬元,增長29.96%,主要原因一是黨委設立在我委的臨時機構增加;二是新增財政撥款補助人數100余人。

新疆平安網信息中心(事業單位)日常公用經費1.97萬元,比上年減少1.22萬元,降低38.24%,主要原因是單位加強科學化、精細化管理,行政效率提高,經費支出下降。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額154.08萬元,其中:政府采購貨物支出74.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出80萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,單位共有車輛23輛,價值719.28萬元,其中:部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車23輛,其他用車主要是:一般公務用車23輛,其中:轎車17輛,小型載客汽車5輛,越野車1輛;單位價值50萬元以上通用設備4臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(二)預算績效情況的說明

2018年度,本部門單位預算績效自評情況:

法學會業務經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,法學會業務經費項目績效自評得分為82分。項目全年預算數為90萬元,執行數為86.41萬元,完成預算的90.01%。主要產出和效果:一是加強新疆法學研究,組織開展2018年度法學研究課題選題征集、組織申報、立項評審、開題指導等工作,切實發揮政府“智囊團”“參謀庫”作用;二是開展“雙百”法治宣講活動和青少年法治文化基層行活動,營造深厚法治文化氛圍。營造了領導干部帶頭尊法學法守法用法能力,提升了各級干部憲法意識,掀起全疆法治宣傳和普法教育熱潮。發現的問題及原因:一是法學研究為自治區中心工作發揮參謀助手作用不夠;二是團結引領各族法學法律工作者服務全面依法治疆方面有待提升;三是基層法學會發展不平衡;四是對外法學交流工作還需深入。下一步改進措施:一是深入調查研究,不斷提高研究成果質量,加大推廣成果應用;二是出臺指導性意見,加強對地方法學會監督指導。


自治區財政項目支出績效自評表

( 2018 年度)

項目名稱

法學會工作經費


預算單位

自治區法學會


預算  執行




情況  (萬元)

 預算數:

96.48

 執行數:


其中:財政撥款

96.48

其中:財政撥款


其他資金

0

其他資金


預期目標

實際完成目標


2018年工作經費預算96.48萬元。主要目標任務:全面推進政治引領、法學研究、法治宣傳、法律服務和自身建設等重點工作,為實現社會穩定和長治久安總目標提供有力服務保障。

2018年執行數86.41萬元。工作圍繞社會穩定和長治久安總目標,以提升引領能力、深化法學研究、增強法治宣傳及法律服務、夯實基層基礎、改進工作作風為著眼點,大力推進法學會組織體系、工作機制、運行方式創新,全面提升履職能力和服務水平,團結和引領全區廣大法學法律工作者積極投身新時代全面依法治國實踐,為實現新疆社會穩定和長治久安總目標作出了應有貢獻。


一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值

(包含數字及文字描述)


項目完成指標

數量指標

2018年度法學研究課題

2018年度法學研究課題選題征集、組織申報、立項評審、開題指導等工作,確定17項法學研究課題,其中,重點課題4項,一般課題7項,青年課題2項,自治區黨委政法委委托課題4項。


一是開展自治區“雙百”首場報告會;二赴9個地州市開展“雙百”活動;三是到大學開展“雙百”法治宣講活動

≥90%


在全疆14個地(州、市)法學會深入推進法治文化基層行活動。

≥90%


項目完成指標

時效指標

6-12月組織開展2018年度法學研究課題選題征集、組織申報、立項評審、開題指導等工作

≥90%


11月前完成全區“雙百”法治宣講活動

≥90%


11月前完成全區“法治文化基層行”活動

≥90%



社會效益指標

組織開展法學研究工作

聚焦總目標,強化法學研究,充分發揮參謀智庫作用。


打造具有新疆地方特色、彰顯法治精神的“雙百”法治宣講活動和青年普法志愿者法治文化基層行兩個品牌。

≥90%


可持續影響指標

緊貼總目標,緊貼法治實踐,強化法學研究。

牢牢聚焦總目標,加強維穩工作戰略性、前瞻性、針對性研究,組織開展2018年度法學研究課題選題征集、組織申報、立項評審、開題指導等工作,切實發揮對方為政府“智囊團”“參謀庫”作用。


廣泛開展法治宣傳,營造良好法治暈輪氛圍。

精心組織開展“雙百”法治宣講活動和青少年法治文化基層行活動,營造深厚法治文化氛圍


滿意度指標

滿意度指標

法學法律工作者滿意度

≥90%


群眾滿意度

≥90%


自治區黨委對法學會的工作滿意度

≥90%


新疆平安網年運行經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,新疆平安網年運行經費項目績效自評得分為83分。項目全年預算數為135萬元,執行數為112.55萬元,完成預算的83.37%。主要產出和效果:一是為新疆長治久安總目標提供良好法治輿論環境;二是大力倡導、宣傳法治理念,為生態建設提供有利法治輿論環境;三是積極倡導環保理念,在全社會營造人人講環保的濃厚氛圍;四是倡導協調、可持續發展理念,為總目標貢獻新疆政法宣傳人的智慧和力量。發現的問題及原因:網絡安全三級等保建設驗收未完成導致運行經費未能及時開支。下一步改進措施:加快網站安全三級等保建設驗收。

自治區財政項目支出績效自評表
( 2018 年度)

項目名稱

新疆平安網年運行費

預算單位

新疆平安網信息中心

預算執行情況(萬元)

預算數:

135

執行數:

112.55

其中:財政撥款

135

其中:財政撥款

112.55

其他資金

0

其他資金

0

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

新疆平安網信息中心通過平安網、微信、微博公眾號,以新聞、小故事、短視頻等多種形式大力宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,宣傳全疆政法系統新聞,向全社會充分展現了新時代政法干警聚焦總目標“舍小家、顧大家”的良好精神風貌,傳播正能量。

緊緊圍繞《2018年全區政法宣傳工作要點》,完成預期目標,持續深入抓好全疆政法綜治宣傳,講好政法故事,助力新疆法治與平安建設,同時,把握時代發展變化脈搏,守正創新,強化宣傳陣地建設,做好政法工作宣傳報道和輿論引導工作。

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值

(包含數字及文字描述)

實際完成指標值

(包含數字及文字描述)

數量指標

發稿數

3萬

3萬

原創稿件

300條

300條

質量指標

稿件出錯率

≦0

≦0

媒體利用率

≧60%

≧60%

時效指標

網站系統故障處理及時率

≦0

≦0

延遲發稿率

≦10%

≦10%

成本指標

設備及網站運行維護成本比

≦10%

≦10%

研發成本

節約率

≦10%

≦10%


社會效益指標

輿論導向

差錯率

≦0

≦0

正面宣傳力度

≧100%

≧100%

可持續影響 指標

持續影響率,群眾關注度

≧80%

≧80%

正面宣傳持續影響力

≧100%

≧100%

滿意度指標

滿意度指標

稿件投訴率

≦10%

≦10%

各地州記者站對網站滿意率

≧90%

≧90%

上級組織

批評率

≦0

≦0


第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

201(類)20136(款)2013601(項):指一般公共服務支出——其他共產黨事務支出——行政運行。201(類)20136(款)2013650(項):指一般公共服務支出——其他共產黨事務支出——事業運行。201(類)20136(款)2013699(項):指一般公共服務支出——其他共產黨事務支出——其他共產黨事務支出。208(類)20805(款)2080504(項):社會保障和就業支出——行政事業單位離退休——未歸口管理的行政單位離退休。208(類)20805(款)2080505(項):社會保障和就業支出——行政事業單位離退休——機關事業單位基本養老保險繳費支出。208(類)20805(款)2080506(項):社會保障和就業支出——行政事業單位離退休——機關事業單位職業年金繳費支出。

無其他有關說明內容。

第四部分 部門決算公開的8張報表


收入支出決算總表
公開01表
部門:中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會金額單位:萬元
收入支出
項目行次金額項目行次金額
欄次
1欄次
2
一、財政撥款收入111,418.39一、一般公共服務支出2915,366.38
二、上級補助收入2
二、外交支出30
三、事業收入3
三、國防支出31
四、經營收入4
四、公共安全支出32
五、附屬單位上繳收入5
五、教育支出33
六、其他收入61,808.86六、科學技術支出34

7
七、文化體育與傳媒支出35

8
八、社會保障和就業支出36407.75

9
九、醫療衛生與計劃生育支出37

10
十、節能環保支出38

11
十一、城鄉社區支出39

12
十二、農林水支出40

13
十三、交通運輸支出41

14
十四、資源勘探信息等支出42

15
十五、商業服務業等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地區支出45

18
十八、國土海洋氣象等支出46

19
十九、住房保障支出47

20
二十、糧油物資儲備支出48

21
二十一、其他支出49

22
二十二、債務還本支出50

23
二十三、債務付息支出51
本年收入合計2413,227.25本年支出合計5215,774.12
用事業基金彌補收支差額25
結余分配531.75
年初結轉和結余268,305.49年末結轉和結余545,756.87

27

55
總計2821,532.74總計5621,532.74
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表
公開02表
部門:中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會                                                                                   金額單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計13,227.2511,418.39



1,808.86
201一般公共服務支出12,800.3810,991.52



1,808.86
20136其他共產黨事物支出12,800.3810,991.52



1,808.86
2013601行政運行2,734.012,733.93



0.08
2013650事業運行639.03637.28



1.75
2013699其他共產黨事物支出9,427.347,620.31



1,807.03
208社會保障和就業支出426.88426.88




20805行政事業單位離退休426.88426.88




2080504未歸口管理的行政單位離退休64.8864.88




2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出345.89345.89




2080506機關事業單位職業年金繳費支出16.1116.11




注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表
公開03表
部門:中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會                                                                                   金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計15,774.123,743.7812,030.35


201一般公共服務支出15,366.383,336.0312,030.35


20136其他共產黨事物支出15,366.383,336.0312,030.35


2013601行政運行2,698.752,698.75



2013650事業運行637.28637.28



2013699其他共產黨事物支出12,030.35
12,030.35


208社會保障和就業支出407.75407.75



20805行政事業單位離退休407.75407.75



2080504未歸口管理的行政單位離退休51.1051.10



2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出344.54344.54



2080506機關事業單位職業年金繳費支出12.1112.11



注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會                                                                                   金額單位:萬元
收     入支     出
項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
欄次
1欄次
234
一、一般公共預算財政撥款111,418.39一、一般公共服務支出3013,804.1213,804.12
二、政府性基金預算財政撥款2
二、外交支出31



3
三、國防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科學技術支出35



7
七、文化體育與傳媒支出36



8
八、社會保障和就業支出37407.75407.75

9
九、醫療衛生與計劃生育支出38



10
十、節能環保支出39



11
十一、城鄉社區支出40



12
十二、農林水支出41



13
十三、交通運輸支出42



14
十四、資源勘探信息等支出43



15
十五、商業服務業等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地區支出46



18
十八、國土海洋氣象等支出47



19
十九、住房保障支出48



20
二十、糧油物資儲備支出49



21
二十一、其他支出50



22
二十二、債務還本支出51



23
二十三、債務付息支出52


本年收入合計2411,418.39本年支出合計5314,211.8614,211.86
年初財政撥款結轉和結余255,887.60年末財政撥款結轉和結余543,094.133,094.13
  一般公共預算財政撥款265,887.60
55


  政府性基金預算財政撥款27

56



28

57


總計2917,305.99總計5817,305.9917,305.99
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會                                                                                   金額單位:萬元
項目本年支出
功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123
合計14,221.863,743.7810,468.09
201一般公共服務支出
3,336.03
20136其他共產黨事物支出
3,336.03
2013601行政運行
2,698.75
2013650事業運行
637.28
2013699其他共產黨事物支出

10,468.09
208社會保障和就業支出
407.75
20805行政事業單位離退休
407.75
2080504未歸口管理的行政單位離退休
51.10
2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出
344.54
2080506機關事業單位職業年金繳費支出
12.11
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會                                                                                   金額單位:萬元
人員經費公用經費
經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼

科目

名稱

金額
301工資福利支出3,294.17302商品和服務支出374.20310資本性支出10.66
30101  基本工資874.9730201  辦公費8.6931001房屋建筑物購建
30102  津貼補貼835.5730202  印刷費
31002辦公設備購置10.66
30103  獎金334.9930203  咨詢費
31003專用設備購置
30106  伙食補助費108.0030204  手續費0.0231005基礎設施建設
30107  績效工資80.4830205  水費4.6431006

大型

修繕


30108  機關事業單位基本養老保險費344.7130206  電費0.7331007信息網絡及軟件購置更新
30109  職業年金繳費12.1130207  郵電費8.0731008

物資

儲備


30110  職工基本醫療保險繳費350.0030208  取暖費1.4631009

土地

補償


30111  公務員醫療補助繳費15.9730209  物業管理費6.3231010

安置

補助


30112  其他社會保障繳費7.1730211  差旅費74.8131011地上附著物和青苗補償
30113住房公積金266.4730212  因公出國(境)費用1.2131012

拆遷

補償


30114醫療費61.8530213維修(護)費16.4031013公務用車購置
30199其他工資福利支出1.8930214租賃費1.5031019其他交通工具購置
303對個人和家庭的補助64.7630215會議費8.8031021文物和陳列品購置
30301離休費
30216 培訓費3.3831022無形資產購置
30302退休費
30217  公務接待費5.2931099其他資本性支出
30303退職(役)費
30218 專用材料費
307債務利息及費用支出
30304撫恤金
30224被裝購置費
30701國內債務付息
30305生活補助2.7030225 專用燃料費
30707  國外債務付息
30306救濟費
30226勞務費76.6130703國內債務發行費用
30307

醫療費

補助

11.3730227 委托業務費
30704國外債務發行費用
30308助學金
30228工會經費40.39312對企業補助
30309獎勵金6.7530229福利費1.6031201資本金注入
30310個人農業生產補貼
30231公務用車運行維護費113.1331203政府投資基金股權投資
30399其他個人和家庭的補助支出43.9430239其他交通費用0.0831204

費用

補貼





30240稅金及附加費用
31205

利息

補貼





30299其他商品和服務支出1.0531299其他對企業補助
人員經費合計3,358.93公用經費合計384.86
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
部門:中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會                                                                                   金額單位:萬元
預算數決算數
合計

因公

出國(境)費

公務用車購置及運行費公務接待費合計

因公

出國(境)費

公務用車購置及運行費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費
123456789101112
238.6015.70207.900.00207.9015.00181.6911.63162.760.00162.767.30
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門:中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會                                                                                   金額單位:萬元
項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
功能分類科目編碼

科目

名稱

小計基本支出項目支出
欄次123456
合計0.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。


第五部分部門決算公開政法委(本級)的8張報表


收入支出決算總表
公開01表
編制單位:中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會2019年8月

金額單位:萬元
收入支出
項目行次金額項目(按功能分類)行次金額
欄次
1欄次
2
一、財政撥款收入18,628.18一、一般公共服務支出3012,056.67
二、上級補助收入20.00二、外交支出310.00
三、事業收入30.00三、國防支出32135.60
四、經營收入40.00四、公共安全支出331,400.00
五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入61,804.39六、科學技術支出350.00

7
七、文化體育與傳媒支出360.00

8
八、社會保障和就業支出37343.86

9
九、醫療衛生與計劃生育支出380.00

10
十、節能環保支出390.00

11
十一、城鄉社區支出400.00

12
十二、農林水支出410.00

13
十三、交通運輸支出420.00

14
十四、資源勘探信息等支出430.00

15
十五、商業服務業等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地區支出460.00

18
十八、國土海洋氣象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、糧油物資儲備支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、債務還本支出510.00

23
二十三、債務付息支出520.00

24

53
本年收入合計2510,432.57本年支出合計5413,936.12
用事業基金彌補收支差額260.00結余分配550.00
年初結轉和結余277,848.58年末結轉和結余564,345.04

28

57
總計2918,281.16總計5818,281.16
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表
財決03表
編制單位:中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會
2018年度


金額單位:萬元
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次1234567
合計10,432.578,628.180.000.000.000.001,804.39
201一般公共服務支出10,082.918,278.520.000.000.000.001,804.39
20136其他共產黨事務支出10,082.918,278.520.000.000.000.001,804.39
2013601  行政運行2,516.752,516.750.000.000.000.000.00
2013650  事業運行267.94267.940.000.000.000.000.00
2013699  其他共產黨事務支出7,298.225,493.830.000.000.000.001,804.39
208社會保障和就業支出349.66349.660.000.000.000.000.00
20805行政事業單位離退休349.66349.660.000.000.000.000.00
2080504  未歸口管理的行政單位離退休61.8161.810.000.000.000.000.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出275.74275.740.000.000.000.000.00
2080506  機關事業單位職業年金繳費支出12.1112.110.000.000.000.000.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表
財決04表
編制單位:中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會2018年度


金額單位:萬元
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼科目名稱
欄次123456
合計13,936.123,108.9510,827.170.000.000.00
201一般公共服務支出13,592.262,765.0910,827.170.000.000.00
20136其他共產黨事務支出13,592.262,765.0910,827.170.000.000.00
2013601  行政運行2,497.152,497.150.000.000.000.00
2013650  事業運行267.94267.940.000.000.000.00
2013699  其他共產黨事務支出10,827.170.0010,827.170.000.000.00
208社會保障和就業支出343.86343.860.000.000.000.00
20805行政事業單位離退休343.86343.860.000.000.000.00
2080504  未歸口管理的行政單位離退休48.7448.740.000.000.000.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出283.01283.010.000.000.000.00
2080506  機關事業單位職業年金繳費支出12.1112.110.000.000.000.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表
財決01-1表
編制單位:中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會2018年度


金額單位:萬元
收     入支     出
項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
欄    次
1欄    次
234
一、一般公共預算財政撥款18,628.18一、一般公共服務支出3110,494.4010,494.400.00
二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、國防支出33135.60135.600.00

4
四、公共安全支出341,400.001,400.000.00

5
五、教育支出350.000.000.00

6
六、科學技術支出360.000.000.00

7
七、文化體育與傳媒支出370.000.000.00

8
八、社會保障和就業支出38343.86343.860.00

9
九、醫療衛生與計劃生育支出390.000.000.00

10
十、節能環保支出400.000.000.00

11
十一、城鄉社區支出410.000.000.00

12
十二、農林水支出420.000.000.00

13
十三、交通運輸支出430.000.000.00

14
十四、資源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商業服務業等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地區支出470.000.000.00

18
十八、國土海洋氣象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出490.000.000.00

20
二十、糧油物資儲備支出500.000.000.00

21
二十一、其他支出510.000.000.00

22
二十二、債務還本支出520.000.000.00

23
二十三、債務付息支出530.000.000.00
本年收入合計248,628.18本年支出合計5412,373.8612,373.860.00

25

55


年初財政撥款結轉和結余265,454.09年末財政撥款結轉和結余561,708.411,708.410.00
一、一般公共預算財政撥款275,454.09
57


二、政府性基金預算財政撥款280.00
58



29

59


總計3014,082.27總計6014,082.2714,082.270.00
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。


一般公共預算財政撥款收入支出決算表
財決07表
編制單位:中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會2018年度
金額單位:萬元
項目本年支出
支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123
合計12,373.863,108.959,264.91
201一般公共服務支出12,030.002,765.099,264.91
20136其他共產黨事務支出12,030.002,765.099,264.91
2013601  行政運行2,497.152,497.150.00
2013650  事業運行267.94267.940.00
2013699  其他共產黨事務支出9,264.910.009,264.91
208社會保障和就業支出343.86343.860.00
20805行政事業單位離退休343.86343.860.00
2080504  未歸口管理的行政單位離退休48.7448.740.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出283.01283.010.00
2080506  機關事業單位職業年金繳費支出12.1112.110.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
公開06表
編制單位:中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會

2019年8月




金額單位:萬元
人員經費公用經費
經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額經濟分類科目編碼科目名稱金額
301工資福利支出2,694.43302商品和服務支出342.20309資本性支出(基本建設)307債務利息及費用支出0.00
30101  基本工資729.4130201  辦公費0.2330901  房屋建筑物購建30701  國內債務付息0.00
30102  津貼補貼748.1530202  印刷費0.0030902  辦公設備購置30702  國外債務付息0.00
30103  獎金250.6030203  咨詢費0.0030903  專用設備購置30703  國內債務發行費用0.00
30106  伙食補助費89.9830204  手續費0.0230905  基礎設施建設30704  國外債務發行費用0.00
30107  績效工資0.0030205  水費0.0030906  大型修繕311對企業補助(基本建設)
30108  機關事業單位基本養老保險費283.0130206  電費0.0130907  信息網絡及軟件購置更新31101  資本金注入
30109  職業年金繳費12.1130207  郵電費5.3130908  物資儲備31199  其他對企業補助
30110  職工基本醫療保險繳費302.2830208  取暖費0.0030913  公務用車購置312對企業補助0.00
30111  公務員醫療補助繳費0.0030209  物業管理費6.3230919  其他交通工具購置31201  資本金注入0.00
30112  其他社會保障繳費4.0430211  差旅費71.1930921  文物和陳列品購置31203  政府投資基金股權投資0.00
30113  住房公積金220.7130212  因公出國(境)費用1.2130922  無形資產購置31204  費用補貼0.00
30114  醫療費53.6930213  維修(護)費16.4030999  其他基本建設支出31205  利息補貼0.00
30199  其他工資福利支出0.4530214  租賃費1.50310資本性支出10.6631299  其他對企業補助0.00
303對個人和家庭的補助61.6630215  會議費8.8031001  房屋建筑物購建0.00313對社會保障基金補助
30301  離休費0.0030216  培訓費1.9831002  辦公設備購置10.6631302  對社會保險基金補助
30302  退休費0.0030217  公務接待費5.2931003  專用設備購置0.0031303  補充全國社會保障基金
30303  退職(役)費0.0030218  專用材料費0.0031005  基礎設施建設0.00399其他支出0.00
30304  撫恤金0.0030224  被裝購置費0.0031006  大型修繕0.0039906  贈與0.00
30305  生活補助2.7030225  專用燃料費0.0031007  信息網絡及軟件購置更新0.0039907  國家賠償費用支出0.00
30306  救濟費0.0030226  勞務費73.9031008  物資儲備0.0039908  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.00
30307  醫療費補助9.5630227  委托業務費0.0031009  土地補償0.0039999  其他支出0.00
30308  助學金0.0030228  工會經費36.2031010  安置補助0.00


30309  獎勵金6.0130229  福利費1.4131011  地上附著物和青苗補償0.00


30310  個人農業生產補貼0.0030231  公務用車運行維護費111.7431012  拆遷補償0.00


30399  其他個人和家庭的補助支出43.3930239  其他交通費用0.0831013  公務用車購置0.00





30240  稅金及附加費用0.0031019  其他交通工具購置0.00





30299  其他商品和服務支出0.6331021  文物和陳列品購置0.00








31022  無形資產購置0.00








31099  其他資本性支出0.00


人員經費合計2,756.09公用經費合計352.86
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


部門決算相關信息統計表
編制單位:中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會
2018年度




金額單位:萬元
預算數決算數
合計因公出國(境)費公務用車購置及運行維護費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行維護費公務接待費
小計公務用車購置費公務用車運行維護費小計公務用車購置費公務用車運行維護費
123456789101112
167.808.80147.00
147.0012.00172.1211.63153.190.00153.197.30
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
財決09表
編制單位:中共新疆維吾爾自治區委員會政法委員會2018年度


金額單位:萬元
項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出
欄次123456
合計0.000.000.000.000.000.00
















































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。





責任編輯:韓海鋒
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